湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会2023年度部门决算公开说明 

  

目 录 

 

第一部分 湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2023年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明 

十一、一般性支出情况说明 

十二、关于政府采购支出说明 

十三、关于国有资产占用情况说明 

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

 

 

 

 

 

第一部分 湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会概况 

 

  

一、部门职责 

（一）据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规履行出资人职责，加强所监管企业国有资产的管理工作。 

（二）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，维护国有资产出资人的权益。 

（三）指导推进所监管企业改革和发展，推进现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整；指导所监管企业引进战略投资者与产权(股权)招商引资与资本合作，加强与央企、省企对接合作；负责组织协调全市企业与央企、省企对接合作工作。 

（四）负责做好所管理企业党组织建设、党员管理和领导班子、企业经营管理者队伍建设，并协助做好受托管理企业的党组织建设、党员管理；依照法定程序和规定权限负责对所管理企业的负责人和协助管理其他企业的负责人进行任免、考核，并根据考核结果对其进行奖惩。 

（五）建立和完善所监管企业投资项目的管理办法，健全项目监控制度、投资责任追究制度和经营业绩考核制度，确保国家投资项目的经济效益和社会效益。 

（六）负责组织所出资企业国有资本收益收缴管理，协助财政等部门制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责所出资企业国有资本经营预决算编制和执行等工作。 

（七）会同有关部门制定全市国有资产管理有关政策和规章制度；依法对县市区国有资产的监管工作进行指导和监督。 

（八）根据工资宏观调控政策，会同有关部门监督指导所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施；拟订所监管企业经营者收入分配政策、审核所监管企业工资总额及企业主要负责人的工资标准。 

（九）指导、监督所监管企业法律顾问管理工作。 

（十）负责对全市的企业改革改制工作进行指导、协调、督办、考核。 

（十一）负责研究提出规范完善公司治理建设的指导意见；负责向出资企业派出董事，负责派出董事日常管理和服务工作；指导国有企业董事会运行；承担董事日常工作指导、协调工作；负责企业董事会和董事工作报告成果的运用和落实；负责协调企业与其他相关部门的工作联系。 

（十二）负责向市政府和市人大报告国有资产管理情况。 

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。 

（十四）有关职责分工。与市人力资源和社会保障局有关国有企业工资(含企业负责人薪酬)的职责分工。市人力资源和社会保障局负责宏观指导和调控国有企业工资分配工作，会同财政、国资等部门定期对国有企业执行国家工资收入分配政策情况开展监督检查。市人民政府国有资产监督管理委员会将所监管企业上年度工资总额预算执行情况报市人力资源和社会保障局，市人力资源和社会保障局按规定将有关情况汇总报告市人民政府。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会内设机构包括：湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会内设机构包括：根据编办核定，我委内设科室9个，所属事业单位1个，全部纳入2023年部门决算编制范围。内设科室分别为办公室、规划发展科（湘潭市企业与央企省企对接合作局）、政策法规科、考核分配科、产权管理科、经营预算科、宣传与群众工作科、改革发制科、党建工作科（人事科）和正科级事业机构湘潭市国有资产监督管理事务中心。核定本部门编制人数为38名，行政编制23名，工勤1名，事业编制14名。现实有37名，在编行政25人，工勤1人，事业11人。另派驻纪检组4人，不占我委编制，但工资福利待遇在我委发放。 

（二）决算单位构成 

湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：1、湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会本级；2、湘潭市国有资产监督管理事务中心。湘潭市国有资产监督管理事务中心未独立核算，由委机关统一负责财务管理工作。

 

第二部分 2023年度部门决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2023年度收、支总计1,172.91万元。与上一年度相比，收、支总计各减少441.48万元，下降27.35%。主要原因是本年度业务性项目资金减少。 

二、收入决算情况说明 

2023年度收入合计1,172.91万元，其中：财政拨款收入1,150.96万元，占98.13%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入21.95万元，占1.87%。 

三、支出决算情况说明 

2023年度支出合计1,172.91万元，其中：基本支出736.54万元，占62.8%；项目支出436.37万元，占37.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2023年度财政拨款收、支总计1,150.96万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少450.98万元，下降28.15%。主要原因是本年度业务性项目资金减少。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2023年度财政拨款支出919.47万元，占本年支出合计的78.39%。与上一年度相比，财政拨款支出减少490.6万元，下降34.79%。主要是因为本年度业务性项目资金减少。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2023年度财政拨款支出919.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出6万元，占0.65%；资源勘探工业信息等支出913.47万元，占99.35%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2023年度财政拨款支出年初预算数为849.95万元，支出决算数为919.47万元，完成年初预算的108.18%，其中： 

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项） 

年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此笔资金是莲城人才行动计划专项资金，市直事业单位（综合岗位）人才引进奖励补助，属于年中预算资金的调整。 

2、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项） 

年初预算为670.8万元，支出决算为714.59万元，完成年初预算的106.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增人增资等人员经费的增加。 

3、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项） 

年初预算为179.15万元，支出决算为198.88万元，完成年初预算的111.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付一笔国资国企在线大数据监管系统余款19.8万元，属于年中业务性项目资金的调整。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2023年度财政拨款基本支出714.59万元，其中： 

人员经费628.79万元，占基本支出的87.99%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。 

公用经费85.8万元，占基本支出的12.01%，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.2万元，支出决算为3.25万元，完成预算的52.42%，决算数小于预算数的主要原因是本部门牢固树立过“紧”日子思想，精简开支 ，与上年相比减少0.18万元，下降5.25%，下降的主要原因是本部门牢固树立过“紧”日子思想，精简开支。其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.59万元，完成预算的19.67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支 ，与上年相比减少0.16万元，下降21.33%，下降的主要原因是本部门牢固树立过“紧”日子思想，精简开支。 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为3.2万元，支出决算为2.66万元，完成预算的83.13%，决算数小于预算数的主要原因是本部门牢固树立过“紧”日子思想，精简开支 ，与上年相比减少0.02万元，下降0.75%，下降的主要原因是本部门牢固树立过“紧”日子思想，精简开支。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.59万元，占18.15%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.66万元，占81.85%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0.59万元，全年共接待来访团组4个、来宾43人次，主要是公务用餐发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.66万元，其中：公务用车购置费0万元，湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.66万元，主要是公务车保险费、燃油费、维修维护费、年检费、公务车高速公路过路费支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出231.49万元，其中基本支出0.0万元，项目支出231.49万元。具体情况如下：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为231.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此笔资金为国有资本经营预算项目资金，上年年底调整到位，本年度支付，属于年中调整预算资金。

十、关于机关运行经费支出说明 

湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会2023年度机关运行经费支出85.8万元，比年初预算数减少23.61万元，下降21.58%。主要原因是：本部门牢固树立过“紧”日子思想，精简开支。

十一、一般性支出情况说明 

2023年本部门会议费0万元，我单位2023年度无会议费支出。培训费0.92万元，召开7次培训，人数16人，内容为网络培训、进修、党校培训等；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元。 

十二、关于政府采购支出说明 

湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会2023年度政府采购支出总额202.44万元，其中：政府采购货物支出68.8万元、政府采购工程支出19.8万元、政府采购服务支出113.84万元。授予中小企业合同金额202.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额202.43万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的33.99%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的9.78%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的56.23%。 

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2023年12月31日，湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 

十四、关于2023年度预算绩效情况说明 

（一）绩效管理工作开展情况 

（二）部门（单位）整体支出绩效情况 

 部门2023年整体支出1172.91万元，其中基本支出736.54万元，项目支出436.37万元；本年度重点项目支出231.94万元，主要是国有资本经营预算项目支出231.94万元。预算绩效管理详见附表。
    （1）部门整体预算绩效评价情况。

     圆满完成新城发集团和电化产投集团整合任务。整合后的两家公司内设部室。创新推行“一个停车场”“一个充电桩”“一个屋顶”“一个矿山”的规模化、市场化、专业化特许经营模式，大力推进港口码头资源整合发展，坚持“用、售、租、融、营”五措并举，推进闲置国有资产资源清查处置，2023年处置盘活国有资产资源。万楼·青年码头成为全省资产盘活优秀典型案例，杨梅洲大桥、下摄司大桥等“半拉子”工程项目顺利复工，电化产投集团下属电化科技公司作为全省唯一的市属国有骨干企业成功入选国务院国资委“双百企业”名单。出台《湘潭市构建国资监管大格局工作方案》，从“放、管、禁、服”四个方面提升国资监管工作专业化、体系化、法治化水平。出台《关于深化管控体系、选人用人和绩效薪酬三项制度改革的指导意见》，着力优化市属国企管控方式，压缩管理层级，缩减法人数量，坚持能者上庸者下、有进有出，薪酬改革有高有低，激发干事创业干劲和热情。

（2）项目支出绩效评价情况。
     2023项目支出绩效评价是对国有资本经营预算项目专项资金进行整体绩效评价。我委2023年国有资本经营预算专项经费336万元，实际到位336万元，仅占整个国有资本经营预算项目专项的1.42%。详见附表。
    （3）上传附件《2023年度部门整体支出绩效评价报告及自评表》《2023年度国有资本经营预算项目支出绩效评价报告及自评表》。 

（三）存在的问题及原因分析 

存在的问题：本年度重点项目支出额和《2023年度国有资本经营预算项目支出绩效评价报告》支出额存在差别。主要原因：本年度重点项目支出额231.49万元属于我委2022年度国有资本经营预算专项资金，因2022年年底预算调整拨付到位，故此笔项目专项资金258万元支付体现在2023年决算报表里，尚未全部支付完。2023年度实际国有资本经营预算专项资金是336万元，2023年年底调整拨付到位，支付情况将体现在2024年决算报表里。 

 

 

 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

第五部分 附件 

2023年部门决算公开表.xlsx
2023年度部门整体支出绩效评价报告.doc
2023年度部门整体支出绩效自评表.xlsx
2023年度委机关国有资本经营预算项目支出绩效评价报告.docx
2023年度委机关国有资本经营预算项目支出绩效自评表.xlsx
2023年度国有资本经营预算项目支出绩效评价报告及自评表.docx