填报单位：（盖章）湘潭市国资委                                 单位：万元

项目支出名称

湘潭市市属企业国有资本经营预算专项支出　

预算部门

湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会　

年度本级

预算金额

9079

该项目支出上级资金

市级资金

项目支出实施期

2022年1月1日-12月31日

实施期绩效目标

市本级国有资本经营预算工作，保证国有企业资本收益的上缴、支出。

本年度绩效目标

1.解决历史遗留问题及改革成本支出

原市煤气公司支出

原市自来水公司支出

2.国资监管事务。

实施国企改革三年行动项目支出

国有企业报表工作和市属企业国有资本经营预算专项审计支出

市属国有企业专职外部董事薪酬及办公经费项目支出

3.其他国有资本经营预算支出

湘潭城乡建设发展集团有限公司

湖南湘盾投资控股集团有限公司

湘潭电化集团有限公司

湘潭产业投资发展集团有限公司

湘潭市建筑设计院集团有限公司

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

确保国有资产保值增值

100%以上　

其他标准

预算执行率

100%

预算调整率

100%

专款专用率

100%

预算分配

不列赤字

≤50%

管理制度保障

制定机执行

审批程序规范

规范

管理制度

建立健全

其他标准

资金申请

目标完整

制定及执行

时效指标

目标申报

预算年度报送

跟踪监控

每季度报送

审计报告

按时出具

项目落实

完成情况

成本指标

专账核算

专账

其他标准

资金使用合规

合规

资本收益

合规

效益指标

经济效益指标

通过安排预算支出，促进企业利润增长　

提升企业利润

其他标准

社会效益指标

创造更多的税收，提升企业风险防控能力

按时按质完成

其他标准

生态效益指标

节约水、燃气等资源，减少浪费和污染

优化生态环境　

其他标准

可持续影响指标

增强企业发展后劲，提升市场竞争力

市场竞争力明显提升　

其他标准

社会公众或服务对象满意度指标

切实维护职工的合法利益，有效提升人民群众满意度　

100%

其他标准

财政部门审核意见