2021年度湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会部门决算 

目 录 

第一部分 湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明 

十一、一般性支出情况 

十二、关于政府采购支出说明 

十三、关于国有资产占用情况说明 

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明 

注：以上部门决算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会概况 

一、部门职责 

（一）根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规履行出资人职责，加强所监管企业国有资产的管理工作。 

（二）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，维护国有资产出资人的权益。 

（三）指导推进所监管企业改革和发展，推进现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整；指导所监管企业引进战略投资者与产权(股权)招商引资与资本合作，加强与央企、省企对接合作；负责组织协调全市企业与央企、省企对接合作工作。 

（四）负责做好所管理企业党组织建设、党员管理和领导班子、企业经营管理者队伍建设，并协助做好受托管理企业的党组织建设、党员管理；依照法定程序和规定权限负责对所管理企业的负责人和协助管理其他企业的负责人进行任免、考核，并根据考核结果对其进行奖惩。 

（五）建立和完善所监管企业投资项目的管理办法，健全项目监控制度、投资责任追究制度和经营业绩考核制度，确保国家投资项目的经济效益和社会效益。 

（六）负责组织所出资企业国有资本收益收缴管理，协助财政等部门制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责所出资企业国有资本经营预决算编制和执行等工作。 

（七）会同有关部门制定全市国有资产管理有关政策和规章制度；依法对县市区国有资产的监管工作进行指导和监督。 

（八）根据工资宏观调控政策，会同有关部门监督指导所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施；拟订所监管企业经营者收入分配政策、审核所监管企业工资总额及企业主要负责人的工资标准。 

（九）指导、监督所监管企业法律顾问管理工作。 

（十）负责对全市的企业改革改制工作进行指导、协调、督办、考核。 

（十一）负责研究提出规范完善公司治理建设的指导意见；负责向出资企业派出董事，负责派出董事日常管理和服务工作；指导国有企业董事会运行；承担董事日常工作指导、协调工作；负责企业董事会和董事工作报告成果的运用和落实；负责协调企业与其他相关部门的工作联系。 

（十二）负责向市政府和市人大报告国有资产管理情况。 

（十三）负责承担市特许经营权管理委员会办公室的日常工作。 

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。。 

（十五）有关职责分工。与市人力资源和社会保障局有关国有企业工资(含企业负责人薪酬)的职责分工。市人力资源和社会保障局负责宏观指导和调控国有企业工资分配工作，会同财政、国资等部门定期对国有企业执行国家工资收入分配政策情况开展监督检查。市人民政府国有资产监督管理委员会将所监管企业上年度工资总额预算执行情况报市人力资源和社会保障局，市人力资源和社会保障局按规定将有关情况汇总报告市人民政府。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会内设科室9个，分别为：办公室、规划发展科（湘潭市企业与央企省企对接合作局）、政策法规科、考核分配科、产权管理科、经营预算科、宣传与群众工作科、改革发制科、党建工作科（人事科）和正科级事业机构湘潭市国有资产监督管理事务中心。2021年我单位共有编制人数39人，年末实有在职人数41人，退休人数10人，离休人数0人。 

（二）决算单位构成 

湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会本级和湘潭市国有资产监督管理事务中心。湘潭市国有资产监督管理事务中心未独立核算，由委机关统一负责财务管理工作。 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收、支总计1,115.84万元。与上一年度相比，收、支总计各增加194.21万元，增长21.07%。主要是因为本年度增人增资人员经费的增加，国有资本经营预算专项资金拨付到位和业务项目资金的调整。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计1,115.84万元，其中：财政拨款收入1,115.84万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计1,115.84万元，其中：基本支出795.02万元，占71.25%；项目支出320.82万元，占28.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收、支总计1,115.84万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加194.23万元，增长21.08%。主要是因为本年度增人增资人员经费的增加，国有资本经营预算专项资金拨付到位和业务项目资金的调整。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出1,015.84万元，占本年支出合计的91.04%。与上一年度相比，财政拨款支出增加194.23万元，增长23.64%。主要是因为本年度增人增资人员经费的增加，国有资本经营预算专项资金拨付到位和业务项目资金的调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出1,015.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10万元，占0.98%；科学技术支出41.22万元，占4.06%；资源勘探工业信息等支出964.62万元，占94.96%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为830.48万元，支出决算数为1,015.84万元，完成年初预算的122.32%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为10万元，因预算金额为0，无法计算超出百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此笔资金是年中预算调整收到化债攻坚考核奖励的项目资金。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为41.22万元，因预算金额为0万元，无法计算超出百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此笔资金是年中预算调整收到用于购买电脑的预算资金。

3、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项） 

年初预算为652.33万元，支出决算为753.8万元，完成年初预算的115.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增人增资人员经费的增加。

4、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项） 

年初预算为178.15万元，支出决算为210.82万元，完成年初预算的118.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度国有资本经营预算专项资金拨付到位和业务项目资金的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出795.02万元，其中：人员经费674.84万元，占基本支出的84.88%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费120.18万元，占基本支出的15.12%，主要包括：办公设备购置、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.2万元，支出决算为3.89万元，完成预算的62.74%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，原因是我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平，无增减变动，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。 

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.01万元，完成预算的67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制支出，公务接待费支出与上年持平,无增减变动，主要原因是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.2万元，支出决算为1.88万元，完成预算的58.75%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制支出，与上年相比减少0.07万元，下降3.59%，下降的主要原因是厉行节约，控制支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.01万元，占51.67%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.88万元，占48.33%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为2.01万元，全年共接待来访团组68个、来宾483人次，主要是单位公务接待和加班误餐工作用餐等发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.88万元，其中：公务用车购置费0万元，我委及二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.88万元，主要是公务车燃油费、保险费、年检费、过路费、维修费等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出100万元，其中基本支出80.64万元，项目支出19.36万元。

十、关于机关运行经费支出说明 

湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会2021年度机关运行经费支出120.18万元，比年初预算数增加21.51万元，增长21.8%。主要原因是：增加了年中购买电脑预算调整41.22万元。

十一、一般性支出情况 

2021年度湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会开支会议费0万元，人数0人，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费1.5万元，用于开展17次培训，人数17人，主要是党校和业务学习培训费等；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，本单位无相关活动计划。 

十二、关于政府采购支出说明 

湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会2021年度政府采购支出总额220.45万元，其中：政府采购货物支出101.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出118.8万元。授予中小企业合同金额220.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额220.45万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十四、关于2021年度预算绩效情况说明 

部门2021年整体支出1115.84万元，其中项目支出320.82万元，本年度重点项目支出100万元，主要是国有资本经营预算项目支出100万元。预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详情请见附件。

 （1）部门整体预算绩效评价情况。 

 根据预算绩效管理要求，我委年初部门整体预算绩效目标设为8个：完成所出资企业（经营性）销售收入18.96亿元；确保监管国企国有资产保值增值率101%以上；完成企业负责人上年度经营业绩考核和薪酬核定，深化企业内部三项制度改革；完成民营企业账款清欠和农民工工资清收任务；加快资产注实和处置工作，关闭注销一批僵尸企业，进一步盘活资源资产；加快推进投融资转型发展，切实增强企业发展后劲；稳妥推进企业混改，增强企业发展活力动力；依法依规依程序推进企业重组和改革改制，维护大局稳定。 项目绩效目标完成情况：通过强清底，重赋能，推动提质增效；强规划，重改革，推动转型升级；强混改，重稳定，推动布局优化；强监管，重服务，推动保值增值；强党建，重融合，推动品牌打造，完成所出资企业（经营性）销售收入18.96亿元；全年完成营收82.74亿元，利润总额7.14亿元；实现监管国企国有资产保值增值率101%；积极督促企业筹措资金清偿民营企业账款，累计清偿3.5亿元，全面清零；完成注资56.41亿元，资产处置12.33亿元，到位资金8.39亿元。部门整体绩效目标管理有待进一步完善，预算执行管理有待进一步加强，针对在预算绩效工作中出现的问题，在今后的工作中做到进一步的改进。    

（2）项目支出绩效评价情况。 

2021项目支出绩效评价是对国有资本经营预算项目专项资金进行整体绩效评价。我委2021年国有资本经营预算专项经费200万元，实际到位191.87万元，仅占整个国有资本经营预算项目专项的2.2%。详见附表。    

（3）上传附件《湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会2021年度部门整体预算绩效评价报告》《国有资本经营预算项目支出绩效评价报告（2021年度）》 。

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件 

湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会2021年度部门整体预算绩效评价报告.doc

国有资本经营预算项目支出绩效评价报告（2021年度）.doc