湘潭市国资委2022年项目收益绩效自评报告和目标申报表、2023年度项目支出绩效目标申报表
湘潭市国资委 gzw.xiangtan.gov.cn 发布时间：2023-04-18 16:57
项目收益绩效评价自评报告
（2022年度）
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部门概况 |
单位名称 |
湘潭中环水务有限公司 |
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国有资本收益 项目名称 |
湘潭中环水务有限公司30%股权股权分红 |
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预算部门 |
湘潭市国资委 |
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绩效完成情况 |
年度净利润 |
2021年度净利润为3,343.75万元，计提法定盈余公积10%后，可供分配净利润为3,009.38万元。 |
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应交国有资本收益 |
902.81万元 |
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国有资本收益实施期 |
2022年1月-12月 |
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项目绩效目标完成情况 |
已完成 |
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存在的问题分析及改进措施 |
存在的问题 |
无 |
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改进措施 |
无 |
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其他需要说明问题 |
无 |
市本级企业国有资本收益（应交利润）绩效目标表
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填报单位：（盖章） 单位：万元 |
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国有资本收益 项目名称 |
湘潭中环水务有限公司30%股权股权分红 |
预算部门 |
湘潭市国资委 |
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应交国有资本 收益 |
902.81 |
国有资本收益实施期 |
2022年1月-12月 |
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实施期绩效目标 |
完成企业国有资本经营预算收益收缴工作 |
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本年度绩效目标 |
完成企业国有资本经营预算收益收缴工作 |
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本年度 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
绩效标准 |
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产出指标 |
数量指标 |
上缴金额 |
902.8万元 |
902.8万元 |
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质量指标 |
上缴完成率 |
100% |
100% |
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时效指标 |
2022年底完成 目标任务 |
2022年底 |
2022年底 |
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|
财政部门审核意见 |
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表一：
项目支出绩效目标申报表
（2023年度）
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填报单位：（盖章）湘潭市国资委 单位：万元 |
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项目支出名称 |
湘潭市市属企业国有资本经营预算专项支出 |
预算部门 |
湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会 |
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年度本级 预算金额 |
1796 |
该项目支出上级资金 |
市级资金 |
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项目支出实施期 |
2023年1月1日-12月31日 |
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实施期绩效目标 |
市本级国有资本经营预算工作，保证国有企业资本收益的上缴、支出。 |
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本年度绩效目标 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
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本年度 绩效指标
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
绩效标准 |
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产出指标 |
数量指标 |
预算执行率 |
100% |
其他标准 |
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预算调整率 |
100% |
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专款专用率 |
100% |
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预算分配 |
不列赤字 |
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|
≤50% |
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管理制度保障 |
制定及执行 |
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审批程序规范 |
规范 |
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管理制度 |
建立健全 |
其他标准 |
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资金申请 |
目标完整 |
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制定及执行 |
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时效指标 |
目标申报 |
预算年度报送 |
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跟踪监控 |
每季度报送 |
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审计报告 |
按时出具 |
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项目落实 |
完成情况 |
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成本指标 |
专账核算 |
专账 |
其他标准 |
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资金使用合规 |
合规 |
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经济效益指标 |
无 |
无 |
其他标准 |
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效益指标 |
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社会效益指标 |
维护离退休人员和谐稳定 |
≥90% |
其他标准 |
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生态效益指标 |
无 |
无 |
其他标准 |
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|
可持续影响指标 |
无 |
无 |
其他标准 |
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社会公众或服务对象满意度指标 |
切实维护职工的合法利益，有效提升人民群众满意度
|
≥90% |
其他标准 |
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财政部门审核意见 |
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表二：
项目支出绩效目标申报表
（2023年度）
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填报单位：（盖章）湘潭市国资委 单位：万元 |
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项目支出名称 |
湘潭市市属企业国有资本经营预算专项支出 |
预算部门 |
湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会 |
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年度本级 预算金额 |
12604 |
该项目支出上级资金 |
市级资金 |
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项目支出实施期 |
2023年1月1日-12月31日 |
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实施期绩效目标 |
市本级国有资本经营预算工作，保证国有企业资本收益的上缴、支出。 |
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本年度绩效目标 |
1.其他国有资本经营预算支出 2.国有企业政策性补贴 |
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本年度 绩效指标
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
绩效标准 |
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产出指标 |
数量指标 |
确保国有资产保值增值 |
100%以上 |
其他标准 |
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预算执行率 |
100% |
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|
预算调整率 |
100% |
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|
专款专用率 |
100% |
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|
预算分配 |
不列赤字 |
|||||
|
≤50% |
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管理制度保障 |
制定及执行 |
|||||
|
审批程序规范 |
规范 |
|||||
|
管理制度 |
建立健全 |
其他标准 |
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|
资金申请 |
目标完整 |
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|
制定及执行 |
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|
时效指标 |
目标申报 |
预算年度报送 |
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|
跟踪监控 |
每季度报送 |
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|
审计报告 |
按时出具 |
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|
项目落实 |
完成情况 |
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成本指标 |
专账核算 |
专账 |
其他标准 |
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资金使用合规 |
合规 |
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|
资本收益 |
合规 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
通过安排预算支出，促进企业利润增长 |
提升企业利润 |
其他标准 |
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社会效益指标 |
创造更多的税收，提升企业风险防控能力 |
按时按质完成 |
其他标准 |
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生态效益指标 |
节约水、燃气等资源，减少浪费和污染 |
优化生态环境 |
其他标准 |
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可持续影响指标 |
增强企业发展后劲，提升市场竞争力 |
市场竞争力明显提升 |
其他标准 |
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社会公众或服务对象满意度指标 |
切实维护职工的合法利益，有效提升人民群众满意度
|
≥90% |
其他标准 |
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财政部门审核意见 |
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