湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会2022年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会概况
一、部门职责
（一）据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规履行出资人职责，加强所监管企业国有资产的管理工作。
（二）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，维护国有资产出资人的权益。
（三）指导推进所监管企业改革和发展，推进现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整；指导所监管企业引进战略投资者与产权(股权)招商引资与资本合作，加强与央企、省企对接合作；负责组织协调全市企业与央企、省企对接合作工作。
（四）负责做好所管理企业党组织建设、党员管理和领导班子、企业经营管理者队伍建设，并协助做好受托管理企业的党组织建设、党员管理；依照法定程序和规定权限负责对所管理企业的负责人和协助管理其他企业的负责人进行任免、考核，并根据考核结果对其进行奖惩。
（五）建立和完善所监管企业投资项目的管理办法，健全项目监控制度、投资责任追究制度和经营业绩考核制度，确保国家投资项目的经济效益和社会效益。
（六）负责组织所出资企业国有资本收益收缴管理，协助财政等部门制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责所出资企业国有资本经营预决算编制和执行等工作。
（七）会同有关部门制定全市国有资产管理有关政策和规章制度；依法对县市区国有资产的监管工作进行指导和监督。
（八）根据工资宏观调控政策，会同有关部门监督指导所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施；拟订所监管企业经营者收入分配政策、审核所监管企业工资总额及企业主要负责人的工资标准。
（九）指导、监督所监管企业法律顾问管理工作。
（十）负责对全市的企业改革改制工作进行指导、协调、督办、考核。
（十一）负责研究提出规范完善公司治理建设的指导意见；负责向出资企业派出董事，负责派出董事日常管理和服务工作；指导国有企业董事会运行；承担董事日常工作指导、协调工作；负责企业董事会和董事工作报告成果的运用和落实；负责协调企业与其他相关部门的工作联系。
（十二）负责向市政府和市人大报告国有资产管理情况。
（十三）完成市委、市政府交办的其他任务 。
（十四）有关职责分工。与市人力资源和社会保障局有关国有企业工资(含企业负责人薪酬)的职责分工。市人力资源和社会保障局负责宏观指导和调控国有企业工资分配工作，会同财政、国资等部门定期对国有企业执行国家工资收入分配政策情况开展监督检查。市人民政府国有资产监督管理委员会将所监管企业上年度工资总额预算执行情况报市人力资源和社会保障局，市人力资源和社会保障局按规定将有关情况汇总报告市人民政府 。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会内设机构包括：根据编办核定，我委内设科室9个，所属事业单位1个，全部纳入2022年部门决算编制范围。内设科室分别为办公室、规划发展科（湘潭市企业与央企省企对接合作局）、政策法规科、考核分配科、产权管理科、经营预算科、宣传与群众工作科、改革发制科、党建工作科（人事科）和正科级事业机构湘潭市国有资产监督管理事务中心。核定本部门编制人数为38名，行政编制23名，工勤1名，事业编制14名。现实有在编行政23人，工勤1人，事业12人。另派驻纪检组4人，不占我委编制，但工资福利待遇在我委发放。
（二）决算单位构成
湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会2022年部门决算汇总公开单位构成包括：湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会本级和湘潭市国有资产监督管理事务中心。湘潭市国有资产监督管理事务中心未独立核算，由委机关统一负责财务管理工作。
第二部分 2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,410.07 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
116.47 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
191.87 |
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
12.45 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
100.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
1,193.60 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
191.87 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
12.45 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,614.39 |
本年支出合计 |
58 |
1,614.39 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,614.39 |
总计 |
62 |
1,614.39 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,614.39 |
1,601.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.45 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
116.47 |
116.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
113.38 |
113.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
94.83 |
94.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
18.55 |
18.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
3.09 |
3.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
3.09 |
3.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080116 |
引进人才费用 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1,193.60 |
1,193.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21507 |
国有资产监管 |
1,193.60 |
1,193.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150701 |
行政运行 |
761.05 |
761.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
432.55 |
432.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
191.87 |
191.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22399 |
其他国有资本经营预算支出 |
191.87 |
191.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2239999 |
其他国有资本经营预算支出 |
191.87 |
191.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
12.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.45 |
||
|
22999 |
其他支出 |
12.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.45 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
12.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.45 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,614.39 |
886.89 |
727.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
116.47 |
113.38 |
3.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
113.38 |
113.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
94.83 |
94.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
18.55 |
18.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
3.09 |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
3.09 |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080116 |
引进人才费用 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1,193.60 |
761.05 |
432.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21507 |
国有资产监管 |
1,193.60 |
761.05 |
432.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150701 |
行政运行 |
761.05 |
761.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
432.55 |
0.00 |
432.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
191.87 |
0.00 |
191.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22399 |
其他国有资本经营预算支出 |
191.87 |
0.00 |
191.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2239999 |
其他国有资本经营预算支出 |
191.87 |
0.00 |
191.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
12.45 |
12.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
12.45 |
12.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
12.45 |
12.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,410.07 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
116.47 |
116.47 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
191.87 |
三、国防支出 |
35 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
1,193.60 |
1,193.60 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
191.87 |
|
0.00 |
191.87 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,601.94 |
本年支出合计 |
59 |
1,601.94 |
1,410.07 |
0.00 |
191.87 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,601.94 |
总计 |
64 |
1,601.94 |
1,410.07 |
0.00 |
191.87 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会 |
金额单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
7 |
8 |
9 |
|
合计 |
1,410.07 |
874.43 |
535.64 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
116.47 |
113.38 |
3.09 |
||
|
20106 |
财政事务 |
113.38 |
113.38 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
94.83 |
94.83 |
0.00 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
18.55 |
18.55 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
3.09 |
0.00 |
3.09 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
3.09 |
0.00 |
3.09 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
||
|
2080116 |
引进人才费用 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1,193.60 |
761.05 |
432.55 |
||
|
21507 |
国有资产监管 |
1,193.60 |
761.05 |
432.55 |
||
|
2150701 |
行政运行 |
761.05 |
761.05 |
0.00 |
||
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
432.55 |
0.00 |
432.55 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
701.59 |
302 |
商品和服务支出 |
98.52 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
201.15 |
30201 |
办公费 |
3.28 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
85.94 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
200.47 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
4.84 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
30.12 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
44.66 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
1.81 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
57.19 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
16.16 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.76 |
30211 |
差旅费 |
0.84 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
57.21 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1.16 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.07 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
74.33 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.42 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.75 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
34.24 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
16.28 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
35.27 |
30229 |
福利费 |
8.70 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.68 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
33.98 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
4.82 |
30240 |
税金及附加费用 |
2.63 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
25.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
775.91 |
公用经费合计 |
98.52 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会 |
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门：湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
191.87 |
0 |
191.87 |
|||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
191.87 |
0 |
191.87 |
||
|
22399 |
其他国有资本经营预算支出 |
191.87 |
0 |
191.87 |
||
|
2239999 |
其他国有资本经营预算支出 |
191.87 |
0 |
191.87 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
部门：湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
6.20 |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
3.20 |
3.00 |
3.43 |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
2.68 |
0.75 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1,614.39万元。与上一年度相比，收、支总计各增加498.55万元，增长44.68%。主要原因是本年度增人增资等人员经费的增加，国有资本经营预算专项资金拨付到位和业务项目资金的调整。主要原因是本年度增人增资等人员经费的增加，国有资本经营预算专项资金拨付到位和业务项目资金的调整:支出总计1,614.39万元，与上一年度相比增加498.55万元，增长44.68%。主要原因是本年度增人增资等人员经费的增加，国有资本经营预算专项资金拨付到位和业务项目资金的调整。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1,614.39万元，其中：财政拨款收入1,601.94万元，占99.23%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入12.45万元，占0.77%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1,614.39万元，其中：基本支出886.89万元，占54.94%；项目支出727.51万元，占45.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1,601.94万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加486.1万元，增长43.56%。主要原因是本年度增人增资等人员经费的增加，国有资本经营预算专项资金拨付到位和业务项目资金的调整。2022年度财政拨款支出总计1,601.94万元。与上一年度相比增加486.1万元，增长43.56%。主要原因是本年度增人增资等人员经费的增加，国有资本经营预算专项资金拨付到位和业务项目资金的调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1,410.07万元，占本年支出合计的87.34%。与上一年度相比，财政拨款支出增加394.23万元，增长38.81%。主要是因为本年度增人增资等人员经费的增加，国有资本经营预算专项资金拨付到位和业务项目资金的调整。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1,410.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出116.47万元，占8.26%；社会保障和就业支出100万元，占7.09%；资源勘探工业信息等支出1,193.6万元，占84.65%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为840.4万元，支出决算数为1,410.07万元，完成年初预算的167.79%，其中：
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为94.83万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此笔资金是年中预算调整收到的项目资金。
2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为18.55万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此笔资金是年中预算调整收到的项目资金。
3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.09万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此笔资金是年中预算调整收到的购买电脑的预算资金。
4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）
年初预算为0万元，支出决算为100万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此笔资金是年中预算调整收到人才引进费用专项资金。
5、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）
年初预算为665.25万元，支出决算为761.05万元，完成年初预算的114.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增人增资等人员经费的增加。
6、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）
年初预算为175.15万元，支出决算为432.55万元，完成年初预算的246.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度国有资本经营预算专项资金拨付到位和业务项目资金的调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出874.43万元，其中：
人员经费775.91万元，占基本支出的88.73%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费98.52万元，占基本支出的11.27%，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.2万元，支出决算为3.43万元，完成预算的55.32%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.75万元，完成预算的25%，决算数小于预算数的主要原因是请补充该处内容_1，与上年相比减少1.26万元，下降62.69%，下降的主要原因是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。
公务用车运行维护费支出预算为3.2万元，支出决算为2.68万元，完成预算的83.75%，决算数小于预算数的主要原因是请补充该处内容_2，与上年相比增加0.8万元，增长42.55%，增长的主要原因是本单位公务用车已经使用九年，维修维护费用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.75万元，占21.87%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.68万元，占78.13%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.75万元，全年共接待来访团组7个、来宾57人次，主要是本年度公务接待所发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.68万元，其中：公务用车购置费0万元，湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.68万元，主要是公务车燃油费、保险费、年检费、过路费、维修维护费等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入191.87万元；年初结转和结余0万元；支出191.87万元，其中基本支出0万元，项目支出191.87万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为191.87万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此笔决算资金属于本年度重点项目资金，是2022年财政拨付的国有资本经营预算专项项目资金，不属于年初部门预算资金，故年初的部门预算资金为0万元。
十、关于机关运行经费支出说明
湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会2022年度机关运行经费支出98.52万元，年初预算数机关运行经费支出99.5万元，比年初预算数减少0.98万元，下降0.98%。主要原因是：根据建设节约型机关的相关要求，厉行节约，控制开支。
十一、一般性支出情况说明
2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费1.75万元，用于开展15次培训，人数50人；主要是党校和业务学习培训费等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，本单位无相关活动计划。
十二、关于政府采购支出说明
湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会2022年度政府采购支出总额502.81万元，其中：政府采购货物支出49.04万元、政府采购工程支出257.4万元、政府采购服务支出196.37万元。授予中小企业合同金额49.04万元，占政府采购支出总额的9.75%，其中：授予小微企业合同金额49.04万元，占政府采购支出总额的9.75%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
部门2022年整体支出1614.39万元，其中基本支出886.89万元，项目支出727.51万元。本年度重点项目支出191.87万元，主要是国有资本经营预算项目支出。预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详情请见附件。
（1）部门整体预算绩效评价情况。
根据预算绩效管理要求，我委年初部门整体预算绩效目标为：全面完成市属国企改革行动，推行功能类、公益类和国资绝对控股子公司经理层任期制管理，加快推进“两非”“两资”处置，关闭注销和退出一批僵尸企业；完善正面清单管理，加强事中事后监管；完成2021年度企业负责人经营业绩考核并核定薪酬；完成国资国企在线监管系统建设；完成“三供一业”、市政设施移交、国企退休人员社会化管理扫尾，切实维护企业改革改制和重组期间职工合法权益以及大局稳定。项目绩效目标完成情况：市委、市政府去年6月印发了《湘潭市市管国有企业优化整合工作整体方案》，着力将市属国企优化整合为城市综合运营、产业投资及上市运作、金融担保三家专业集团。电化产投集团、人才集团、担保集团、红旅集团、绿色矿山集团、交运集团均已组建完成并挂牌运营。2022年，城发、产投、交发三家公司共精简462人，精简率达到14%（剔除交发集团运输板块一线运营人员），全年完成资产处置37.7亿元。湖南裕能新能源电池材料股份有限公司成功首次公开发行股票。国务院国企改革督查组来潭开展国有企业改革重点工作任务落实情况调研，实地查看了市国资委、电化集团改革任务落实情况，获得了督查组的肯定，实现圆满收官。非主营业务和低效无效资产清理完成率达到100%，共有159家企业321名经理层成员签订了任期制和契约化管理相关协议，实现了应签尽签。及时收集正面清单运行中需要调整的事项，下发了调整正面清单的通知。按照全省构建国资监管大格局要求，起草了构建全市国资监管大格局工作方案，已以市政府办名义印发执行。部门整体绩效目标管理有待进一步完善，预算执行管理有待进一步加强，针对在预算绩效工作中出现的问题，在今后的工作中做到进一步的改进。
（2）项目支出绩效评价情况。
2022项目支出绩效评价是对国有资本经营预算项目专项资金进行整体绩效评价。我委2022年国有资本经营预算专项经费258万元，实际到位258万元，仅占整个国有资本经营预算项目专项的2.43%。详见附表。
（3）上传附件《部门整体支出绩效评价指标完成情况表(2022年度）》《部门整体支出预算绩效评价报告（2022年度）》《国有资本经营预算项目支出绩效评价指标完成情况表（2022年）》《国有资本经营预算项目支出绩效评价报告（2022年度）》。
（二）存在的问题及原因分析
存在的问题：本年度重点项目支出额和《国有资本经营预算项目支出绩效评价报告2022年度》支出额存在差别。主要原因：本年度重点项目支出额191.87万元是国有资本经营预算项目支出。此笔项目支出实际是2021年度国有资本经营预算专项资金，因2021年底关账时拨付到位2022年度支付完成，故此笔项目专项资金体现在2022年决算报表里。2022年度实际国有资本经营预算专项资金是258万元，2022年底关账时才拨付到位，故支付情况将体现在2023年决算报表里。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2022年部门决算公开表.xlsx
部门整体支出绩效评价指标完成情况表（2022年度）.doc
部门整体支出预算绩效评价报告（2022年度）.doc
国有资本经营预算项目支出绩效评价指标完成情况表（2022年）.doc
国有资本经营预算项目支出绩效评价报告（2022年度）.doc