2024年度湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会部门决算

目 录

第一部分 湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表） 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、部门职责 

（一）据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规履行出资人职责，加强所监管企业国有资产的管理工作。 

（二）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，维护国有资产出资人的权益。 

（三）指导推进所监管企业改革和发展，推进现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整；指导所监管企业引进战略投资者与产权(股权)招商引资与资本合作，加强与央企、省企对接合作；负责组织协调全市企业与央企、省企对接合作工作。 

（四）负责做好所管理企业党组织建设、党员管理和领导班子、企业经营管理者队伍建设，并协助做好受托管理企业的党组织建设、党员管理；依照法定程序和规定权限负责对所管理企业的负责人和协助管理其他企业的负责人进行任免、考核，并根据考核结果对其进行奖惩。 

（五）建立和完善所监管企业投资项目的管理办法，健全项目监控制度、投资责任追究制度和经营业绩考核制度，确保国家投资项目的经济效益和社会效益。 

（六）负责组织所出资企业国有资本收益收缴管理，协助财政等部门制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责所出资企业国有资本经营预决算编制和执行等工作。 

（七）会同有关部门制定全市国有资产管理有关政策和规章制度；依法对县市区国有资产的监管工作进行指导和监督。 

（八）根据工资宏观调控政策，会同有关部门监督指导所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施；拟订所监管企业经营者收入分配政策、审核所监管企业工资总额及企业主要负责人的工资标准。 

（九）指导、监督所监管企业法律顾问管理工作。 

（十）负责对全市的企业改革改制工作进行指导、协调、督办、考核。 

（十一）负责研究提出规范完善公司治理建设的指导意见；负责向出资企业派出董事，负责派出董事日常管理和服务工作；指导国有企业董事会运行；承担董事日常工作指导、协调工作；负责企业董事会和董事工作报告成果的运用和落实；负责协调企业与其他相关部门的工作联系。 

（十二）负责向市政府和市人大报告国有资产管理情况。 

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。 

（十四）有关职责分工。与市人力资源和社会保障局有关国有企业工资(含企业负责人薪酬)的职责分工。市人力资源和社会保障局负责宏观指导和调控国有企业工资分配工作，会同财政、国资等部门定期对国有企业执行国家工资收入分配政策情况开展监督检查。市人民政府国有资产监督管理委员会将所监管企业上年度工资总额预算执行情况报市人力资源和社会保障局，市人力资源和社会保障局按规定将有关情况汇总报告市人民政府。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会内设机构包括：本部门共有编制数为38个，其中行政编23个、工勤编1个、事业编14个。实有在职39人，其中行政27人（含派驻纪检组4人，不占我委编制）、工勤1人、事业11人。派驻纪检组4人，工资福利待遇在我委发放。退休干部19人。根据市委编办核定，我委内设科室9个，所属事业单位1个，全部纳入2024年部门决算编制范围。内设科室分别为办公室、规划发展科（湘潭市企业与央企省企对接合作局）、政策法规科、考核分配科、产权管理科、经营预算科、宣传与群众工作科、改革发制科、党建工作科（人事科）和正科级事业机构湘潭市国有资产监督管理事务中心。 

（二）决算单位构成 

湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会2024年部门决算汇总公开单位构成包括：1、湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会本级；2、湘潭市国有资产监督管理事务中心。湘潭市国有资产监督管理事务中心未独立核算，由委机关统一负责财务管理工作。 

第二部分 2024年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2024年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2024年度收、支总计1,248.89万元。与上年相比，收、支总计各增加75.98万元，增长6.48%。主要原因是国有资本经营预算项目预算资金的调增。

二、收入决算情况说明 

2024年度收入合计1,248.89万元，其中：财政拨款收入1,245.76万元，占99.75%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.13万元，占0.25%。 

三、支出决算情况说明 

2024年度支出合计1,248.89万元，其中：基本支出696.55万元，占55.77%；项目支出552.34万元，占44.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2024年度财政拨款收入总计1,245.76万元,与上一年度相比增加94.8万元，增长8.24%。2024年度财政拨款支出总计1,245.76万元。与上一年度相比增加94.8万元，增长8.24%。主要原因是国有资本经营预算项目资金的增加。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2024年度财政拨款支出903.21万元，占本年支出合计的72.32%。与上年相比，财政拨款支出减少16.26万元，降低1.77%。主要是因为人员经费和业务性项目预算资金调减。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2024年度财政拨款支出903.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出39.6万元，占4.38%；资源勘探工业信息等支出863.61万元，占95.62%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2024年度财政拨款支出年初预算数为843.8万元，支出决算数为903.21万元，完成年初预算的107.04%，其中： 

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为33.6万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：市直单位人员异动预算资金调整。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：人才引进预算资金调整。

3.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项） 

年初预算为673.61万元，支出决算为693.42万元，完成年初预算的102.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增人增资预算资金调整。

4.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项） 

年初预算为170.19万元，支出决算为170.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出693.42万元，其中： 

人员经费615.6万元，占基本支出的88.78%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费77.82万元，占基本支出的11.22%，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

“三公”经费财政拨款支出预算为3.11万元，支出决算为3.11万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少0.14万元，降低4.31%，决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括： 

我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。 

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.7万元，支出决算为2.7万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.04万元，增长1.5%。其中： 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，公务用车购置费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为2.7万元，支出决算为2.7万元， 

主要是用于公务车运行维修维护费支出，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比增加0.04万元，增长1.5%，决算数大于上年数的主要原因是公务车已购置十年，维修维护费增加，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出预算为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少0.18万元，降低30.51%，决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。 

九、关于机关运行经费支出说明 

湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会2024年度机关运行经费支出77.82万元，比上年度决算减少7.98万元，下降9.3%。主要原因是：厉行节约，落实过紧日子精神。

十、一般性支出情况说明 

2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费0.88万元，召开科室业务、党校、网络学院等培训，人数5人，内容为培训费、培训来回路费、住宿费等；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。 

十一、关于政府采购支出说明 

本部门2024年度政府采购支出总额152.4万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出152.4万元。授予中小企业合同金额152.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额152.4万元，占授予中小企业合同金额的100%。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。 

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2024年12月31日，湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明 

（一）绩效评价工作开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金1248.89万元。其中，一般公共预算项目1个903.21万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目1个342.56万元，占国有资本经营预算支出总额的100%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。组织对所属单位2024年度0等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。 

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数1248.89万元，执行数1248.89万元，完成预算的100%，绩效自评得分96分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是抓价值创造强支撑。充分发挥国有经济“顶梁柱”“顶得住”的关键支撑作用，正加快实现以价值创造为中心的内涵式发展；二是抓改革深化激活力。特别是“实施行业内高水平国企建设行动”成效显著，电化科技获全省唯一的全国国企改革“双百企业”“标杆”评级；三是抓布局优化增动能。城发集团万楼·青年码头成为全省资产盘活优秀典型案例，荣获中国文旅先锋奖；四是抓创新转型提质效。推动市属国企朝专业化、市场化、实体化方向转型，各大核心业务板块生产经营质效在创新变革中持续提升，国企功能使命担当有力、贡献有为；五是抓监管优化防风险。完善以管资本为主的国资监管体制，深入推进“放、管、禁、服”，强化投资、经营、债务风险协同监管，建立自营性投资项目后评价制度，开展问题自查自纠，并及时清理退出亏损投资；六是抓党建引领优生态。探索推行“党建+”深度融合模式，选树电化产投集团“四争四创”国企党建品牌，城发集团“六同六创”党建工作法入选国务院国资委国企党建创新优秀案例。发现的主要问题及原因：一是整体绩效目标管理有待进一步完善；二是预算执行管理有待进一步加强等问题。下一步改进措施：一是针对在预算绩效工作中出现的问题，在今后的工作中严格落实零基预算改革要求，强化单位预算资金统筹，优化单位预算支出结构，做到细化量化、可审核、可监控、可评价、可公开；二是预算编制对来年支出事项尽可能地考虑细致、周全，年初预算尽量做到全口径覆盖，减少年中预算调整。加强预算执行管理，定期进行财务分析，增强年初预算绩效目标设定的科学性、规范性、合理性。1项目全年预算数342.56万元，执行数342.56万元，完成预算的100%，部门评价得分99.45分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：一是收益上缴有难度；二是资本性支出项目质量有待提高。下一步改进措施：一是完善国有资本收益管理；二是提高资本性支出项目质量。三是加强绩效跟踪监控和自评工作。 

（三）评价结果应用情况。一是针对预算管理制度执行中存在的具体问题，进一步健全完善机关细则，堵塞制度漏洞，提高制度严肃性、可操作性；二是把评价结果与委机关内审工作、评优评先工作挂钩，对预算申报和执行科学、合理、规范的科室及负责人，在年底考评中重点考虑，对申报和执行质量不高的科室和机关责任人，在下一年度的预算申报时，从严审查控制，推动压力与责任传导到科室和个人，实现预算绩效管理改革向纵深发展。 

 

第四部分 名词解释

 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件 

湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会2024年部门决算公开说明 .doc