一、部门职责及机构设置情况

（一）主要职能

1、根据市政府授权，依照法律法规履行出资人职责，加强所监管企业国有资产的管理工作。2、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，维护国有资产出资人权益。3、指导推进所监管企业改革和发展，推进企业的现代企业制建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整；指导所监管企业引进战略投资者与产权(股权)招商引资与资本合作，加强与央企、省企对接合作；负责组织协调全市企业与央企、省企对接合作工作。4、负责做好所管理企业党组织建设、党员管理和领导班子、企业经营管理者队伍建设，并协助做好受托管理企业的党组织建设、党员管理；依照法定程序和规定权限负责对所管理企业的负责人和协助管理其他企业负责人进行任免、考核，并根据考核结果对其进行奖惩。5、建立和完善所监管企业投资项目的管理办法，健全项目监控制度、投资责任追究制度和经营业绩考核制度，确保国家投资项目的经济效益和社会效益。6、依照有关规定，代表市政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。7、负责组织所监管企业国有资本收益收缴管理，协助财政等部门制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作。8、会同有关部门制定全市国有资产管理有关政策和规章制度；依法对县市区国有资产的监管工作进行指导和监督。9、根据工资宏观调控政策，会同有关部门监督指导所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施；拟订市属国有企业经营者收入分配政策、审核市属国有企业工资总额及企业主要负责人的工资标准。10、指导、监督全市国有企业法律顾问管理工作。11、负责对全市的企业改革改制考核工作。12、承办市政府交办的其他事项

二、部门预算单位构成

核定行政编制24名，工勤2名，事业编7名。现实有行政编制干部22名，工勤2名，事业编7名。

　　2015年部门预算编报范围包括委机关。收入包括公共预算；支出既包括保障委机关基本运行的经费，也包括组织工作经费、生活工作经费和央企省企对接专项工作经费、国有资本经营预算专项工作经费等支出。

　　（一）收入预算，2015年年初预算数389.97万元，其中，财政预算全额拨款389.97万元；财政预算定额补助/万元；纳入预算管理的非税收入拨款/万元；财政专户管理的非税收入拨款/万元；上年结转/万元。

（二）支出预算，2015年年初预算数389.97万元，其中，基本支出289.97万元；项目支出100万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

具体安排如下：

　　1．基本支出：2015年年初预算数为289.97万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费。

2．项目支出：2015年年初预算数为100万元。

无

六、“三公”经费预算

2015年"三公"经费预算数31万元（当年财政拨款31万元，纳入预算管理的非税收入/万元），其中：公务接待费11万元、公务用车购置及运行费20万元、因公出国（境）费/万元。

　　"三公"经费预算数增减变动说明：2014年"三公"经费预算数为31万元，2015年"三公"经费无变化。

 2016年度部门采购印刷费8万。

 

部门财政拨款收支总表

单位：万元

收  入		支   出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	389.97	一、本年支出	389.97
经费拨款	389.97	（一）一般公共服务支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（二）国防支出
二、政府性基金收入		（三）公共安全支出
		（四）教育支出
		（五）科学技术支出
		（六）文化体育与传媒支出
		（七）社会保障和就业支出
		（八）医疗卫生与计划生育支出
		（九）节能环保支出
		（十）城乡社区支出
		（十一）农林水支出
		（十二）交通运输支出
		（十三）资源勘探信息等支出	389.97
		（十四）商业服务业等支出
		（十五）金融支出
		（十六）国土海洋气象等支出
		（十七）住房保障支出
		（十八）粮油物资储备支出
		（十九）其他支出
		二、结转下年
收 入 总计	389.97	支 出 总 计	389.97

                                                                                     附件3：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表2）

 

一般公共预算支出表

单位：万元  

功能分类科目				预算数
科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
2150799			其他国有资产监管支出	100.00		100.00
2150707			行政运行	214.14	214.14
2150702			一般行政管理事务	75.83	75.83
			合    计	389.97	289.97	100.00

 

 

 

一般公共预算基本支出表

单位：万元 

经济分类科目			基本支出
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
2150701		行政运行	214.14	214.14
2150702		一般行政事务管理	75.83		75.83
		合  计	289.97	214.14	75.83

 

 

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						本年预算数
合计	因公 出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公 出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
31	0	31	0	20	11	31	0	31	0	20	11

 

 

政府性基金预算支出表

 

单位：万元 

功能分类科目				本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
0			0	0	0	0
			合计	0

 

部 门 收 支 总 表

单位：万元 

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	389.97	一、本年支出	398.97
经费拨款	389.97	（一）一般公共服务支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（二）国防支出
二、政府性基金收入		（三）公共安全支出
三、纳入专户管理的非税收入拨款		（四）教育支出
四、上级补助收入		（五）科学技术支出
五、其他收入		（六）文化体育与传媒支出
		（七）社会保障和就业支出
		（八）医疗卫生与计划生育支出
		（九）节能环保支出
		（十）城乡社区支出
		（十一）农林水支出
		（十二）交通运输支出
		（十三）资源勘探信息等支出	389.97
		（十四）商业服务业等支出
		（十五）金融支出
		（十六）国土海洋气象等支出
		（十七）住房保障支出
		（十八）粮油物资储备支出
		（十九）其他支出
		二、结转下年
收入总计	389.97	支 出 总 计	389.97

 

                                                                                      附件3：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表7）

 

部 门 收 入 总 表

单位：万元 

功能分类科目				合计	一般公共预算拨款			政府性基金收入	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	其他 收入
科目编码			科目名称		小计	经费 拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
类	款	项
2150701			行政运行	214.14	214.14	214.14
2150702			一般行政管理事务	75.83	75.83	75.83
2150799			其他国有资产监管支出	100	100	100
			合计	389.97	389.97	389.97

 

                                   , ,                                                   附件3：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表8）

 

部 门 支 出 总 表

单位：万元 

功能分类科目				合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称
类	款	项
2150799			其他国有资产监管支出	100.00		100.00
2150701			行政运行	214.14	214.14
2150702			一般行政管理事务	75.83	75.83
				389.97	289.97	100.00