| 部门基本信息 | 单位名称 | 湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会 | |||||||
| 通讯地址 | 湘潭市岳塘区湘潭大道政府大厦16楼 | ||||||||
| 单位预算绩效管理联系人 | 陈宇峰 | 联系电话 | 58570508 | ||||||
| 人员编制数 | 37 | 实有人数 | 39 （含派驻纪检组5人） |
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| 单位职能 | 根据市政府授权，依照相关法律法规履行出资人职责，加强所监管企业国有资产的管理工作，承担国有资产保值增值责任；指导推进所监管企业改革和发展，建立完善监管企业投资项目管理，负责所出资企业国有资产收益收缴管理，制定全市国有资产管理有关政策和规章制度；负责做好所管理企业党建和干部人事工作，规范完善公司治理建设，做好企业经营业绩考核和工资分配工作，向市政府和市人大报告国有资产管理情况。 | ||||||||
| 单位年度收入预算（万元） | |||||||||
| 收入合计 | 公共财政拨款 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 | 其他拨款 | |||||
| 772.79 | 772.79 | ||||||||
| 单位年度支出预算（万元） | |||||||||
| 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 772.79 | 562.65 | 210.14 | |||||||
| 其中 | 三公经费预算（万元） | ||||||||
| 合计 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | ||||||
| 10.1 | 3.2 | 0 | 6.9 | ||||||
| 部门 整体 支出 绩效 目标 |
整体目标:1、完成所出资企业（经营性）销售收入15.8亿元。2、完成所出资企业年度发展战略和自营项目投资计划报备，和出资企业债券发行审核工作。3、加快注实和盘活各类国有资产，配合推动市属投融资市场化转型，尽快使市属投融资公司形成市场竞争力。4、确保国有资产保值增值。5、按照国务院国资委《企业国有资产统计报告办法》，完善对全市企业国有资产进行统计、评价、分析。6、妥善处理国企改制历史遗留问题，完成驻潭央省企办社会职能分离移交工作，指导集体企业改制工作。 央企省企对接专项指标目标：加强央企省企对接合作，促进一批项目签约落地；完成驻潭央省企办社会职能分离移交工作和国企退休人员社会化管理协议签订工作。 市管国企重大项目(规划）决策评估工作咨询、委托业务专项指标目标：为清理整合、转型升级、资产转让、股权收购尽职调查备案 |
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| 部 门 整 体 支 出 年 度 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | ||||
| 目标1 | 国资经营 | 产出指标 | 数量指标 | 完成所出资企业（经营性）销售收入15.8亿元 | 15.8亿元 | ||||
| 质量指标 | 所出资企业按年度报备发展战略规划和自营项目投资计划，按程序做好出资企业自营项目投资和债券发行审核 | 完成5个监管企业年度发展战略和自营项目投资计划报备 | |||||||
| 时效指标 | 每年6月前完成报备 | 6月前完成 | |||||||
| 成本指标 | 增强企业投资成本管控意识 | 今年完成自营项目投资40.8亿元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 通过投资带动企业经济效益增长 | 营收、利润均实现增长 | ||||||
| 社会效益 | 创造更多的税收收入，切实提高企业投资风险防控能力 | 税收4亿元以上 | |||||||
| 目标2 | 国资监管 | 产出指标 | 数量指标 | 完成所有驻潭央省企“三供一业”分离移交和国企退休人员社会化管理协议签订 | 所有相关企业 | ||||
| 质量指标 | 完成驻潭央省企“三供一业”分离移交和国企退休人员社会化管理协议签订 | 全面完成 | |||||||
| 时效指标 | 9月底前完成国企退休人员社会化管理协议签订，年底前完成“三供一业”分离移交任务 | 9月底和年底前分别完成 | |||||||
| 成本指标 | 降低企业生产经营成本 | 降低成本 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 通过降低企业生产经营成本，促进企业利润增长 | 提升企业利润 | ||||||
| 社会效益 | 稳步推进分离移交，确保转供户和退休人员稳定移交 | 人员稳定 | |||||||
| 目标3 | 国资统计 | 产出指标 | 数量指标 | 认真摸清全市企业国有资产的底子，包括资产总额、国有资产总额、负债总额、利润等数据 | 国有资产底子相关数据值 | ||||
| 质量指标 | 对上年度全市企业国有资产进行统计、评价和分析，查找存在的问题，提出对策建议 | 按时按质量完成 | |||||||
| 部 门 整 体 支 出 年 度 绩 效 指 标 |
目标3 | 国资统计 | 产出指标 | 时效指标 | 年底前完成2019年度全市企业国有资产统计、评价和分析 | 年底前 | |||
| 成本指标 | 指导企业做好和完善企业国有资产统计工作，节约人力和管理成本支出 | 控制人力和管理成本支出 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 通过摸清全市企业国有资产底子，开展经济效益评估分析，改进存在的问题，提出经济效益提升举措 | 按时按质量完成 | ||||||
| 社会效益 | 通过摸清全市企业国有资产底子，开展社会效益评估分析，改进存在的问题，提出经济效益提升举措 | 按时按质量完成 | |||||||
| 目标4 | 企业转型 | 产出指标 | 数量指标 | 确保监管企业国有资产保值增值 | 102%以上 | ||||
| 质量指标 | 加快注实和盘活各类国有资产，配合推动市属投融资公司市场化转型 | 注实和盘活资产100亿元以上 | |||||||
| 时效指标 | 7月底前实现产业、交发整体去平台化、市场化转型 | 7月底前 | |||||||
| 成本指标 | 推动投融资公司行瘦身强体，推进机构人员压缩 | 人员压缩10%以上，机构压缩30%以上 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 全年实现利润总额9.27亿元以上 | 实现利润总额9.27亿元以上 | ||||||
| 可持续影响 | 切实增强投融资公司发展后劲，提升市场化竞争力 | 竞争力明显提升 | |||||||
| 目标5 | 企业改制 | 产出指标 | 数量指标 | 对鉴定为企业改制历史遗留问题的，年底前全部提交市改制领导小组审定后予以处理；按照成熟一家、改制一家的原则指导集体企业改制工作 | 按照现实需要和要求完成历史遗留问题处置 | ||||
| 质量指标 | 严格按照有关规定和要求妥善处理国企改制历史遗留问题和指导集体企业改制工作，确保改制大局稳定 | 确保改制大局稳定 | |||||||
| 时效指标 | 年底前完成已发现的企业改制历史遗留问题处理和指导成熟的集体企业改制工作 | 年底前完成 | |||||||
| 成本指标 | 严格核算和控制国企改制遗留问题处理成本和集体企业改制成本 | 控制改制成本支出 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 妥善处理国企改制历史遗留问题和指导集体企业改制工作，维护职工利益，确保改制大局稳定 | 确保改制大局稳定 | ||||||
| 社会公众满意度 | 切实维护改制企业干部职工的合法权益，认真做好政策解释和思想疏导工作，有效提升人民群众的满意度 | 提升人民群众的满意度 | |||||||
| 央企省企对接专项 | 目标6 | 业务专项 | 产出指标 | 数量指标 | 加强央企省企对接合作 | 成功对接一批项目 | |||
| 质量指标 | 筛选一批市场成长性和盈利性较好的项目 | 包装10个以上项目 | |||||||
| 时效指标 | 年底前完成对接 | 年底前 | |||||||
| 成本指标 | 通过引进央省企先进理念和技术，提升市属国企管理效能和降低生产成本 | 提升管理效能和降低生产成本 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 通过加强央省企项目对接，引进有实力的央企省企带动市属国企发展 | 提升市属国企经济效益 | ||||||
| 社会效益 | 通过项目对接合作，增加社会就业岗位，稳定企业内部人才 | 增加就业岗位 | |||||||
| 市管国企重大项目专项 | 目标7 | 业务专项 | 产出指标 | 数量指标 | 为清理整合、转型升级、资产转让、股权收购尽职调查备案 | 按时按质量完成 | |||
| 质量指标 | 指导企业委托第三方出具权威的评估、咨询报告，为市委、市政府和委里决策提供参考 | 按时按质量完成 | |||||||
| 时效指标 | 视工作进度完成 | 年底前完成 | |||||||
| 成本指标 | 视国企项目数量和质量确定 | 控制费用支出 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 通过第三方评估、咨询报告作出科学的决策，提升经济效益水平 | 按时按质量完成 | ||||||
| 社会效益 | 由第三方提供企业独立报告进行决策，降低社会风险，提升社会效益水平 | 按时按质量完成 | |||||||
| 财政部门归口科室审核意见 |
（盖章） 年 月 日 |
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