2019年湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会部门决算

目录

第一部分 湘潭市国资委部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 湘潭市国资委部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分 湘潭市国资委部门概况

 

一、部门职责

（一）根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规履行出资人职责，加强所监管企业国有资产的管理工作。

（二）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，维护国有资产出资人的权益。

（三）指导推进所监管企业改革和发展，推进现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整；指导所监管企业引进战略投资者与产权(股权)招商引资与资本合作，加强与央企、省企对接合作；负责组织协调全市企业与央企、省企对接合作工作。

（四）负责做好所管理企业党组织建设、党员管理和领导班子、企业经营管理者队伍建设，并协助做好受托管理企业的党组织建设、党员管理；依照法定程序和规定权限负责对所管理企业的负责人和协助管理其他企业的负责人进行任免、考核，并根据考核结果对其进行奖惩。

（五）建立和完善所监管企业投资项目的管理办法，健全项目监控制度、投资责任追究制度和经营业绩考核制度，确保国家投资项目的经济效益和社会效益。

（六）负责组织所出资企业国有资本收益收缴管理，协助财政等部门制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责所出资企业国有资本经营预决算编制和执行等工作。

（七）会同有关部门制定全市国有资产管理有关政策和规章制度；依法对县市区国有资产的监管工作进行指导和监督。

（八）根据工资宏观调控政策，会同有关部门监督指导所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施；拟订所监管企业经营者收入分配政策、审核所监管企业工资总额及企业主要负责人的工资标准。

（九）指导、监督所监管企业法律顾问管理工作。

（十）负责对全市的企业改革改制工作进行指导、协调、督办、考核。

（十一）负责研究提出规范完善公司治理建设的指导意见；负责向出资企业派出董事，负责派出董事日常管理和服务工作；指导国有企业董事会运行；承担董事日常工作指导、协调工作；负责企业董事会和董事工作报告成果的运用和落实；负责协调企业与其他相关部门的工作联系。

（十二）负责向市政府和市人大报告国有资产管理情况。

（十三）负责承担市特许经营权管理委员会办公室的日常工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）有关职责分工。与市人力资源和社会保障局有关国有企业工资(含企业负责人薪酬)的职责分工。市人力资源和社会保障局负责宏观指导和调控国有企业工资分配工作，会同财政、国资等部门定期对国有企业执行国家工资收入分配政策情况开展监督检查。市人民政府国有资产监督管理委员会将所监管企业上年度工资总额预算执行情况报市人力资源和社会保障局，市人力资源和社会保障局按规定将有关情况汇总报告市人民政府。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据编委核定，我委内设科室 9 个，所属事业单位 1 个，全部纳入2019年部门决算编制范围。内设科室分别为办公室、规划发展科（湘潭市企业与央企省企对接合作局）、政策法规科、考核分配科、产权管理科、经营预算科、宣传与群众工作科、改革发制科、党建工作科（人事科）9个科室和正科级事业机构湘潭市国有资产监督管理事务中心1个。核定行政编制21名，工勤2名，事业编14名。现实有行政编制干部21名，工勤2名，事业编10名。另派驻纪检组4人,不占我委编制,但工资福利待遇在我委发放 。

（二）决算单位构成。湘潭市国资委2019年部门决算公开单位构成包括：国资委本级决算、委属事业单位决算。纳入湘潭市国资委2019年部门决算编制范围的为本级。

第二部分 2019年部门决算表

1、部门收入支出决算总表.xls

2、部门收入决算表.xls

3、部门支出决算表.xls

4、财政拨款收入支出决算总表.xls

5、一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

湘潭市国资委2019年度收、支总计2196.64万元，较2018年增加364.41万元，增长19.89% 。其中本年收入1058.36万元。2019年度总支出1138.28万元，较2018年增加237.76万元，增长26.4% 。收入支出增长的主要是因为人员经费、项目资金及其他收入的增加。

二、收入决算情况说明

湘潭市国资委2019年本年收入1058.36万元。其中：财政拨款收入929.14万元，占本年收入的87.79% ；其他收入129.22万元，全部为国有资本经营预算专项资金，占本年收入的12.21%%。

三、支出决算情况说明

湘潭市国资委2019年本年支出1138.28万元。其中：基本支出734.2万元，占本年支出的64.5%；项目支出404.08万元，占本年支出的35.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

湘潭市国资委2019年度财政拨款收、支总计1938.22万元，与2018年相比，增加265.99万元,增长15.91%。增长22.84%。收入支出增长的主要原因是人员经费的增加和项目专项资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1009.08万元，占本年支出合计的88.65%，与2018年相比，财政拨款支出增加188.56万元，增长22.98%，主要是因为人员经费及项目资金的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1009.08万元，主要用于以下方面：行政运行支出734.2万元，占72.76%；其他国有资产监管支出274.88万元，占27.24%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为803.21万元，支出决算数为1009.08万元，完成年初预算的125.63%，其中：

1、国有资产监管行政运行。

年初预算为592.91万元，支出决算为734.2万元，完成年初预算的123.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费的增加。

2、国有资产监管其他国有资产监管支出。

年初预算为210.3万元，支出决算为274.88万元，完成年初预算的130.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2018年国有资本经营预算项目资金年底到账，2019年年初支付，故项目支出决算超过2019年初预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出734.2万元，其中：人员经费692.52万元，占基本支出的94.32%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费，绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费41.68万元，占基本支出的5.68%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10.43万元，支出决算为5.71万元，完成预算的54.75%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，我单位没有安排因公出国出境人员支出。支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为6.43万元，支出决算为2.89万元，完成预算的44.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约经费，与上年相比减少1.06万元，减少26.84%,减少的主要原因是厉行节约减少开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为2.82万元，完成预算的70.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约经费，与上年相比减少1.17万元，减少29.32%,减少的主要原因厉行节约减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.89万元，占50.61%,无因公出国（境）费支出,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.82万元，占49.39%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位没有安排因公出国出境人员支出。 

2、公务接待费支出决算为2.89万元，全年共接待人723次，主要是公务接待、调研、加班等工作用餐发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.82万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.82万元，主要是公务车加油、保险、维修等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我委组织对2019年度一般公共预算财政拨款支出全面开展绩效自评，根据年初设定的绩效目标，自评覆盖率达到100%，自评得分为优秀。

（二）本部门履职及履职效益情况良好

一是对各项目支出严格按照预算额度进行控制，厉行节约；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出41.68万元，比年初预算数减少26.02万元，降低38.43%。主要原因是：落实厉行节约政策。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，本单位全年没有安排重大的会议；开支培训费1.26万元，主要为按照规定要求的党校、各种学习培训等费用。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额8.83万元，其中：政府采购货物支出8.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。没有授予中小企业政府采购合同支出，也没有授予小微企业政府采购合同支出。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：指“财政拨款收入”以外的收入。主要是国有资本经营预算专项资金、存款利息收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及等其他费用。

第五部分 附件

湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会

2019年度部门整体支出绩效评价报告

市国资委2019年决算公开表.xls